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大同公司强化内控缺陷整改提升治企能力
发布时间:2020-12-25 来源:大同公司 作者:焦文静

12月24日,国电电力大同公司完成内控评价得分统计及缺陷认定工作,更好地发挥了内部控制在提升企业内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的作用。

该公司按照国电公司审计部年度工作计划安排开展2020年度内控评价工作旨在如实反应企业内部控制设计与运行的有效性,客观揭示企业经营管理风险状况,提出内部控制改进建议,防范经营风险。

在现场评价过程中,该公司审计部进行全程跟踪督导,会同各内控评价人员深入业务流程,认真分析各控制流程的风险点,重点关注关键控制措施,深挖每个业务流程存在的潜在风险和缺陷,并结合企业实际进行缺陷认定。对已认定的内控缺陷,加大过程整改力度,坚持边评价、边整改、边规范的原则,深刻剖析缺陷形成原因,明确整改主责部门,制定有针对性地整改措施进行整改。审计部作为督导部门,严格控制整改质量,力求整改彻底,确保缺陷按时销号清零。

通过对内控缺陷整改,该公司将吸取整改经验,健全体制机制,推动管理制度优化,强化内控执行,规范业务流程,逐步消除经营管理中的风险隐患,从而提高防控风险意识,增强企业抗风险能力,提升治企能力。

责任编辑:董心


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