12月24日，国电电力大同公司完成内控评价得分统计及缺陷认定工作，更好地发挥了内部控制在提升企业内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的作用。
该公司按照国电公司审计部年度工作计划安排开展2020年度内控评价工作旨在如实反应企业内部控制设计与运行的有效性，客观揭示企业经营管理风险状况，提出内部控制改进建议，防范经营风险。
在现场评价过程中，该公司审计部进行全程跟踪督导，会同各内控评价人员深入业务流程，认真分析各控制流程的风险点，重点关注关键控制措施，深挖每个业务流程存在的潜在风险和缺陷，并结合企业实际进行缺陷认定。对已认定的内控缺陷，加大过程整改力度，坚持边评价、边整改、边规范的原则，深刻剖析缺陷形成原因，明确整改主责部门，制定有针对性地整改措施进行整改。审计部作为督导部门，严格控制整改质量，力求整改彻底，确保缺陷按时销号清零。
通过对内控缺陷整改，该公司将吸取整改经验，健全体制机制，推动管理制度优化，强化内控执行，规范业务流程，逐步消除经营管理中的风险隐患，从而提高防控风险意识，增强企业抗风险能力，提升治企能力。
责任编辑：董心
